2017年度開平市公安局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年開平市公安局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
第二部分 2017年開平市公安局部門預(yù)算表
一、2017年部門收支預(yù)算總表
二、2017年部門收入預(yù)算總表
三、2017年部門支出預(yù)算總表
四、2017年財政撥款收支總表
五、2017年部門預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目）
六、2017年部門 預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目）
七、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目）
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、2017年部門預(yù)算項目支出編制明細(xì)表
十、2017年政府性基金支出表
十一、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表
第一部分 2017年開平市公安局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
開平市公安局是主管全市公安工作的職能部門。
（二）人員構(gòu)成情況
開平市公安局（含派出所）編制785人，實有872人（其中市局573人，派出所299人），離退206人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
三、本年度得主要工作任務(wù)包括以下幾點：1、深入開展專項打擊和重點整治，確保社會治安大局穩(wěn)定。2、完善立體化社會治安防控體系，增強打管防控能力。3、深化警務(wù)改革創(chuàng)新，提升公安工作效能。
二、收入預(yù)算說明
2017年部門收入23335.61萬元，其中：一般公共預(yù)算收入19325.5萬元，占82.82%；基金預(yù)算收入3888.64萬元，占16.66%；?？顚Ｓ觅Y金收入121.47萬元，占0.52%。
2017年收入預(yù)算比上年預(yù)算數(shù)增加2400.23萬元，增加11.46%，主要原因是：一是住房公積金及工資等調(diào)增導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；二是新增專項項目增加。
（二）支出預(yù)算說明。
1、支出預(yù)算總體說明。
2017年支出預(yù)算23335.61萬元，按用途劃分，人員支出預(yù)算8250.48萬元，占支出預(yù)算35.36%；日常公用支出預(yù)算 4015.79萬元，占支出預(yù)算17.21 %；對個人和家庭的補助支出預(yù)算2412.95萬元，占支出預(yù)算10.34%；項目支出預(yù)8656.39萬元，占支出預(yù)算37.09%。
2017年支出預(yù)算比上年預(yù)算數(shù)增加2400.23萬元，增加11.46%，主要原因是：一是住房公積金及工資等調(diào)增導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加；二是新增專項項目支出增加。
2、一般公共預(yù)算總體說明。
2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出共19325.5萬元，按用途劃分，人員支出預(yù)算8250.48萬元，占支出預(yù)算42.69%；日常公用支出預(yù)算4015.79萬元，占支出預(yù)算的20.78%；對個人和家庭的補助支出預(yù)算2412.95萬元，占支出預(yù)算12.49%；項目支出預(yù)算4646.28萬元，占支出預(yù)算24.04%。
2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出比上年預(yù)算數(shù)增加5484.68萬元，增加39.54%，主要原因是：一是住房公積金及工資等調(diào)增導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加；二是新增專項項目支出增加。
（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。
2017年開平市公安局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計567萬元。
1、因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置費支出100萬元，主要包括公務(wù)用車購置價款、車輛購置稅和其他相關(guān)支出等。
3、公務(wù)用車運行維護(hù)費支出392萬元，主要包括：公務(wù)用車燃料費、維修保養(yǎng)費、保險費、過路過橋費、停車費和其他相關(guān)支出。
4、公務(wù)接待費支出75萬元，主要包括接待各級業(yè)務(wù)部門的用餐費，住宿費等。
“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計567萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少112.11萬元。其中：
1、因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)用車購置費支出預(yù)算100萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加55萬元，增加原因：需購置新公務(wù)用車替換部分到期報廢及超標(biāo)車輛。
3、公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算392萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少130.97萬元，減少原因：自實行公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出減少。
4、公務(wù)接待費支出預(yù)算75萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少36.14萬元，減少原因：根據(jù)厲行節(jié)約的規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
（四）項目支出預(yù)算說明。
根據(jù)市委、市政府2017年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以及本部門的工作職能，確定了本部門2017年項目支出預(yù)算安排8656.39萬元，其中，看守所遷建工程共預(yù)算支出3474.56萬元、上劃江門市病殘吸毒人員收治場所建設(shè)資金400萬元。
（五）其他需說明情況。
1、機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況。
2017年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4015.79萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少178.56萬元，減少4.3%，主要原因是：自實行公務(wù)用車改革和根據(jù)厲行節(jié)約的規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待使“三公”經(jīng)費支出減少。
2、政府采購情況說明
2017年政府采購預(yù)算總額1730萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算130萬元、政府采購工程1600萬元。
第二部分 2017年開平市公安局部門預(yù)算表
一、2017年部門收支預(yù)算總表
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| 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 16,922.89 | 一、一般公共服務(wù) | 3.92 |
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| 二、國防 |
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二、基金預(yù)算收入 | 3,888.64 | 三、公共安全 | 16,518.12 |
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| 四、教育 |
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三、?？顚Ｓ觅Y金收入 | 121.47 | 五、科學(xué)技術(shù) |
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| 六、文化體育與傳媒 |
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四、事業(yè)收入 |
| 七、社會保障和就業(yè) | 1,835.89 |
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| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 398.40 |
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 九、節(jié)能環(huán)保 |
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| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) | 3,888.64 |
六、其他收入 |
| 十一、農(nóng)林水 | 1.92 |
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| 十二、交通運輸 |
|
|
| 十三、資源勘探電力信息等 |
|
|
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
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|
| 十五、金融 |
|
|
| 十六、國土海洋氣象等 |
|
|
| 十七、住房保障 | 688.73 |
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| 十八、糧油物資儲備 |
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| 十九、國債還本付息支出 |
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| 二十、其他支出 |
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本年收入合計 |
| 本年支出合計 | 23,335.61 |
七、上級補助收入 |
| 二十一、上繳上級支出 |
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八、附屬單位上繳收入 |
| 二十二、對附屬單位補助支出 |
|
九、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2,402.61 |
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收入總計 | 23,335.61 | 支出總計 | 23,335.61 |
二、2017年部門收入預(yù)算總表
| 單位：萬元 |
收入 | |
項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 16922.89 |
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二、基金預(yù)算收入 | 3888.64 |
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三、?？顚Ｓ觅Y金收入 | 121.47 |
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四、事業(yè)收入 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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|
六、其他收入 |
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本年收入合計 |
|
七、上級補助收入 |
|
八、附屬單位上繳收入 |
|
九、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2402.61 |
|
|
收入總計 | 23335.61 |
三、2017年部門支出預(yù)算總表
| 單位：萬元 |
支出 | |
項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共服務(wù) | 3.92 |
二、國防 |
|
三、公共安全 | 16,518.12 |
四、教育 |
|
五、科學(xué)技術(shù) |
|
六、文化體育與傳媒 |
|
七、社會保障和就業(yè) | 1,835.89 |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 398.40 |
九、節(jié)能環(huán)保 |
|
十、城鄉(xiāng)社區(qū) | 3,888.64 |
十一、農(nóng)林水 | 1.92 |
十二、交通運輸 |
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十三、資源勘探電力信息等 |
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十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
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十五、金融 |
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十六、國土海洋氣象等 |
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十七、住房保障 | 688.73 |
十八、糧油物資儲備 |
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十九、國債還本付息支出 |
|
二十、其他支出 |
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本年支出合計 |
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二十一、上繳上級支出 |
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二十二、對附屬單位補助支出 |
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二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支出總計 | 23335.61 |
四、2017年財政撥款收支總表
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| 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | ||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 | 16,922.89 | （一）一般公共服務(wù) | 3.92 | 3.92 |
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（二）基金預(yù)算撥款 | 3,888.64 | （二）國防 |
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| （三）公共安全 | 16,396.65 | 16,396.65 |
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| （四）教育 |
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| （五）科學(xué)技術(shù) |
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| （六）文化體育與傳媒 |
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| （七）社會保障和就業(yè) | 1,835.89 | 1,835.89 |
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| （八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 398.40 | 398.40 |
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| （九）節(jié)能環(huán)保 |
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| （十）城鄉(xiāng)社區(qū) | 3,888.64 |
| 3,888.64 | ||
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| （十一）農(nóng)林水 | 1.92 | 1.92 |
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| （十二）交通運輸 |
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| （十三）資源勘探電力信息等 |
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| （十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
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| （十五）金融 |
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| （十六）國土海洋氣象等 |
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| （十七）住房保障 | 688.73 | 688.73 |
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| （十八）糧油物資儲備 |
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| （十九）國債還本付息支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 | 2,402.61 |
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（二）基金預(yù)算撥款 |
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 | 23,214.14 | 支出總計 | 23,214.14 | 19,325.51 | 3,888.64 | ||
七、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目）
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| 單位：萬元 |
科目編碼及名稱 | 一般預(yù)算支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 19,325.50 | 11,319.22 | 8,006.28 |
201 一般公共服務(wù)支出 | 3.92 | 0.00 | 3.92 |
20132 組織事務(wù) | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
2013299 其他組織事務(wù)支出 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
20199 其他一般公共服務(wù)支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2019999 其他一般公共服務(wù)支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
204 公共安全支出 | 16,396.65 | 8,396.20 | 8,000.45 |
20402 公安 | 16,396.65 | 8,396.20 | 8,000.45 |
2040201 行政運行 | 8,212.86 | 8,212.86 | 0.00 |
2040204 治安管理 | 42.90 | 0.00 | 42.90 |
2040208 出入境管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2040211 禁毒管理 | 538.93 | 0.00 | 538.93 |
2040212 道路交通管理 | 1,672.07 | 0.00 | 1,672.07 |
2040217 拘押收教場所管理 | 681.56 | 0.00 | 681.56 |
2040299 其他公安支出 | 5,100.79 | 183.35 | 4,917.44 |
20499 其他公共安全支出 | 137.55 | 0.00 | 137.55 |
2049901 其他公共安全支出 | 137.55 | 0.00 | 137.55 |
208 社會保障和就業(yè)支出 | 1,835.89 | 1,835.89 | 0.00 |
20805 行政事業(yè)單位離退休 | 1,791.17 | 1,791.17 | 0.00 |
2080501 歸口管理的行政單位離退休 | 1,016.61 | 1,016.61 | 0.00 |
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 774.56 | 774.56 | 0.00 |
20808 撫恤 | 23.03 | 23.03 | 0.00 |
2080801 死亡撫恤 | 23.03 | 23.03 | 0.00 |
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 | 21.69 | 21.69 | 0.00 |
2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 | 21.69 | 21.69 | 0.00 |
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 398.40 | 398.40 | 0.00 |
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 398.40 | 398.40 | 0.00 |
2101101 行政單位醫(yī)療 | 398.40 | 398.40 | 0.00 |
213 農(nóng)林水支出 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
21399 其他農(nóng)林水支出 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
2139999 其他農(nóng)林水支出 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
221 住房保障支出 | 688.73 | 688.73 | 0.00 |
22102 住房改革支出 | 688.73 | 688.73 | 0.00 |
2210201 住房公積金 | 688.73 | 688.73 | 0.00 |
八、一般公共預(yù)算基本支出表
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| 單位：萬元 | |
科目編碼及名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
合計 | 11319.22 | 10663.43 | 655.79 | |
301工資福利支出 | 8250.48 | 8250.48 |
| |
30101基本工資 |
| 2213.39 |
| |
30102津貼補貼 |
| 3526.03 |
| |
30103獎金 |
| 501.3 |
| |
30104社會保障繳費 |
| 1194.65 |
| |
30107績效工資 |
|
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| |
30199其他工資福利支出 |
| 815.11 |
| |
302商品和服務(wù)支出 | 642.85 |
| 642.85 | |
30201辦公費 |
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30202印刷費 |
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30203咨詢費 |
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30204手續(xù)費 |
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30205水費 |
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30206電費 |
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30207郵電費 |
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30211差旅費 |
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30212因公出國（境）費用 |
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30213維修(護(hù))費 |
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30215會議費 |
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30216培訓(xùn)費 |
|
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| |
30217公務(wù)接待費 |
|
| 20.93 | |
30228工會經(jīng)費 |
|
| 21.69 | |
30229福利費 |
|
| 4.68 | |
30231公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
|
| 43.18 | |
30239其他交通費用 |
|
| 405.41 | |
30299其他商品和服務(wù)支出 |
|
| 146.96 | |
303對個人和家庭的補助 | 2412.95 | 2412.95 |
| |
30301離休費 |
| 6.92 |
| |
30302退休費 |
| 1009.69 |
| |
30304撫恤金 |
|
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| |
30305生活補助 |
| 23.03 |
| |
30307醫(yī)療費 |
|
|
| |
30311住房公積金 |
| 688.73 |
| |
30399其他對個人和家庭的補助支出 |
| 684.58 |
| |
310其他資本性支出 | 12.94 |
| 12.94 | |
31002辦公設(shè)備購置 |
|
| 12.94 | |
31003專用設(shè)備購置 |
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31013公務(wù)用車購置 |
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十、2017年政府性基金支出表
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| 單位：萬元 |
科目編碼及名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,888.64 |
| 3,888.64 |
21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 3,888.64 |
| 3,888.64 |
2121301 城市公共設(shè)施 | 449.49 |
| 449.49 |
2121302 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 365.57 |
| 365.57 |
2121399 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 3,073.58 |
| 3,073.58 |
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十一、年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表
| 單位：萬元 |
項目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計 | 567 |
1、因公出國（境）費用 | 0 |
2、公務(wù)接待費 | 75.00 |
3、公務(wù)用車費 | 492 |
其中： （1）公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 392.00 |
（2）公務(wù)用車購置 | 100 |
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注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費。指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 | |
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