2016
年度開平市水務局部門預算
目 錄
第一部分 2016 年開平市水務局預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
第二部分 2016 年開平市水務局部門預算表
一、 2016 年部門收支預算總表
二、 2016 年部門一般公共預算、基金預算及財政專戶撥款支出預算表（基本支出）
三、 2016 年部門一般公共預算、基金預算及財政專戶撥款支出預算表（項目支出）
四、 2016 年“三公”經費預算財政撥款情況統(tǒng)計表
五、 2016 年部門預算支出編制明細表
六、 2016 年部門預算項目支出編制明細表
2016
年度開平市水務局預算公開
第一部分
2016 年開平市水務局預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
開平市水務局是主管全市水行政工作的職能部門,納入部門預算編制的單位包括局機關和下屬七個事業(yè)單位。
局機關主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)，結合本市實際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關政策并組織實施。
2、統(tǒng)籌全市水務建設和管理，組織編制本市水務中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施，組織本市國民經濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設項目中有關水務工作論證。
3、負責本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。制定水資源中長期供求計劃、水量分配調度方案，并監(jiān)督實施；組織水源監(jiān)測、水環(huán)境調查評價，發(fā)布全市水資源公報；歸口管理計劃用水、節(jié)約用水工作；組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；指導水利行業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、農村改水工作；核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對水資源保護實施監(jiān)督管理。
4、組織實施和指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，依法查處違法行為，協(xié)調和仲裁部門間和各鎮(zhèn)（辦事處）間的水事糾紛，負責組織和協(xié)調涉水突發(fā)事件的應急處理，承擔有關行政復議和行政應訴工作。
5、組織實施和指導水務設施、江河水域及其岸線的管理與保護；負責江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用；指導、監(jiān)督本市范圍內的河道采砂管理工作，實施河道占用許可制度。
6、負責制定水土保持的措施，組織、指導水土流失的監(jiān)測和綜合防治，組織實施水土保持項目核準制度。
7、負責水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實施水庫安全調度、水庫控制運用計劃核準制度。
8、主管本市水務和涉水工程建設的監(jiān)督管理，負責本市水利工程建設質量和安全監(jiān)督，負責實施具有控制性的或本市區(qū)域的重要水利工程的建設和運行管理。
9、指導鎮(zhèn)級水利工作，組織、協(xié)調農田水利基本建設，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調查和指導農村水能資源開發(fā)工作，對水利和小水電工程進行行業(yè)管理，組織建設和管理大中型水利工程，組織協(xié)調機電排灌工程和農村小水電、電氣化建設和小水電代燃料工作，指導水務隊伍建設，管理直屬單位。
10、承擔水務系統(tǒng)的科技、教育和技術合作交流工作，組織實施國家有關技術質量標準和規(guī)程、規(guī)范；負責全市水利水電工程水庫移民安置管理工作。
11、主管全市防汛防旱防風防凍工作，承擔市防汛防旱防風指揮部辦公室的日常工作。
12、組織實施市區(qū)供水、生活污水處理行業(yè)特許經營；組織編制市區(qū)供水（含二次供水）、排水和生活污水處理的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度建設計劃并監(jiān)督指導實施；協(xié)調市區(qū)供水、排水和污水處理設施的新建、改建、擴建工作及參與工程驗收；負責改裝、拆除和遷移公共供水設施、二次供水設施消毒、供水企業(yè)暫停供水的備案；監(jiān)督管理市區(qū)供水水質；負責市區(qū)供水、排水管網資料檔案管理和市政排水、生活污水處理的統(tǒng)計工作；指導各行業(yè)節(jié)約用水工作；會同有關部門擬訂市區(qū)供水調價方案并組織實施；負責市區(qū)生活污水處理設施運營的監(jiān)督考核；負責市區(qū)生活污水處理費的征收及減免有關工作；組織指導入河排污口設置管理工作；會同有關部門擬訂市區(qū)生活污水處理收費方案并組織實施；指導農村供水（含二次供水）、用水、節(jié)水、排水（含排澇）和生活污水處理的管理工作。
13、監(jiān)督管理市區(qū)供水水質，負責市區(qū)供水、排水管網資料檔案管理和市政排水、生活污水處理的統(tǒng)計工作；會同有關部門擬訂市區(qū)生活污水處理收費方案并組織實施，監(jiān)督和管理市區(qū)供水、生活污水處理的收費價格。
14、承辦市人民政府及上級主管部門交辦的其他事項。
納入預算管理的下屬單位共7個，包括：開平市水政監(jiān)察大隊、開平市水利水電工程質量監(jiān)督站、開平市大沙河水庫、開平市鎮(zhèn)海水庫（含花身蠶水庫）、 開平市獅山水庫、開平市立新水庫（含小娘潭水庫）、開平市污水處理服務中心。
（二）人員構成情況
開平市水務局編制30人，雇員編制4人。實有在編28人，在編雇員4人，離退休31人。下屬事業(yè)編制248人，實有在編150人，離退休210人，編外人員89人。
（三）預算年度的主要工作任務
2016年,水務局深入貫徹落實習近平總書記的提出的“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的新時期水利工作方針，抓住冬春有利時機，突出以小農水重點縣、農村河道（渠道）清淤整治、污水處理建設項目為重點，結合小型水庫除險加固和水庫移民后期扶持等民生水利工程，迅速掀起建設新高潮，確保圓滿完成年度建設任務。主要目標是：
1、加快在建水利工程建設。2016年度項目力爭在春節(jié)前完成招標工作，春節(jié)后開工建設，汛期前完成。汛期前全面完成新出現(xiàn)5宗小型病險水庫除險加固工程，并投入運行。完成2015年66宗農村河道（渠道）清淤整治項目，完成工程投資1089萬元。加快實施省農村水電增效擴容改造工程第二批4宗水電站，協(xié)調設備安裝單位加快安裝進度；指導協(xié)調長沙朝敦電排站和水口鎮(zhèn)龍東喬林電排站等項目建設。全面完成23宗小型水庫管理房建設，面積60-80平方米，目前已完成13宗，余下10宗力爭2月底完成。
2、加快完成城鎮(zhèn)污水處理設施建設。逕頭污水處理廠二期擴建項目計劃2016年1月完成政府采購和確定投資商，春節(jié)后動工建設，2016年7月完成。逕頭污水處理管網二期第四階段項目待招標完成后，加緊建設，力爭2016年7月完成。加快水口、蒼城、赤坎等三個中心鎮(zhèn)污水處理廠配套管網工程建設進度，計劃2016年6月30日前完成建設任務。按市政府批復《開平市鎮(zhèn)級生活污水處理設施建設項目實施方案》，指導督促月山等9個鎮(zhèn)級污水處理廠開展前期工作，加強管理和溝通，協(xié)調項目鎮(zhèn)和有關職能部門，加快項目進程，力爭在2016年底完成。
3、加快實施水庫移民后期扶持年度計劃項目。按計劃完成2015年度大中型水庫移民后期扶持結余資金項目865萬元、2015年庫區(qū)基金項目65萬元、2015年小型水庫移民扶助基金項目77.654萬元。著力打造水庫移民示范村，改善移民生產生活條件。
4、加強水資源管理和保護。編制《開平市水資源綜合規(guī)劃》，提出解決水資源水量和水質問題的對策措施；加強入河排污口管理，督促各鎮(zhèn)（街）落實開展好入河排污口的復查、審核和建立標志牌等工作；開展大中型飲用水源水庫非法捕魚整治和魚苗投放。
5、切實加強城區(qū)污水處理設施建設管理。強化施工監(jiān)督管理，確保逕頭污水處理管網二期第四階段項目和逕頭污水廠二期工程如期竣工投產,協(xié)助完成鎮(zhèn)級污水廠建設；積極籌備城區(qū)污水管網三期工程和新美污水處理系統(tǒng)建設。強化水質監(jiān)測和管理，保障水質濃度和污水傳輸的穩(wěn)定性；嚴格按照技術規(guī)程對現(xiàn)有污水處理設施進行養(yǎng)護工作，保障污水收集系統(tǒng)正常運作。
6、做好三防各項防范工作。一是進一步抓好防汛度汛措施，落實以行政首長負責制為核心的三防工作制度。二是進一步抓好三防能力建設，實施11宗小型水庫動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)建設和水情遙測系統(tǒng)升級改造。三是科學調度，堅持防汛抗旱兩手抓。
7、扎實抓好水利工程管理。水利工程管理方面，繼續(xù)執(zhí)行《開平市重點堤圍工程管理暫行辦法》，進一步落實管理經費和管理人員；加強落實《開平市實施
<廣東省水利工程管理條例>
細則》，加大查處水利工程管理范圍和保護范圍的違法行為。
8、著力推進安全生產和水行政執(zhí)法管理。安全生產方面，繼續(xù)貫徹落實“一崗雙責”的安全監(jiān)管制度和以行政首長負責制為核心的三防工作制度，籌劃開展安全生產教育培訓和世界水日中國水周的宣傳活動；結合行業(yè)的特點和實際，突出抓好水務工程建設、水庫運行管理、農村小水電、農田水利建設的安全生產檢查工作。水行政法方面，加大執(zhí)法檢查的力度和范圍，從深度和廣度上繼續(xù)推進水政執(zhí)法工作，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的苗頭及早介入處置，維護正常的水事秩序。通過多種途徑加大對水法律法規(guī)的宣傳力度，提高人民群眾的水法律法規(guī)的意識。
二、收入預算說明
年部門預算收入19021.26萬元，其中：一般公共預算收入4170.26萬元，占21.92%；基金預算收入14781萬元，占77.7%；財政專戶預算收入70萬元，占0.004%。
三、支出預算說明
（一）支出總體情況
年部門預算支出19021.26萬元。包括：社會保障和就業(yè)（類）支出197.09萬元，占0.01%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）36.85支出萬元，占0.002%；節(jié)能環(huán)保（類）支出37.35萬元，占0.002%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出萬元，占77.71%；農林水（類）支出3918.32萬元，占20.6%；住房保障（類）支出50.67萬元，占0.003%。
（二）一般公共預算、基金預算和財政專戶支出情況
2016年一般公共預算、基金預算和財政專戶撥款安排的支出共19021.26萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）834.88萬元。
項目支出預算18186.38萬元，其中一般公共預算3335.38萬元，基金預算14781萬元，財政專戶預算70萬元。主要支出項目有:
1.水務核補事業(yè)單位核補經費（包括市管大中型水庫補助、國管灌區(qū)農田水費補助、水管體制改革經費補助等）1117.51萬元；
2.水利工程管護368.02萬元（包括重點堤圍工程管護、全市小型水庫及重點電排站人員補助、鎮(zhèn)管灌區(qū)農田水費補助、市電排總站管護經費等）；
3.三防工作及能力建設113.2萬元（包括全市小型水庫動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)運行維護、五大中型水庫水情遙測系統(tǒng)運行維護、三防專用光纖租賃、潭江水位信息預報、武裝部防汛搶險輕舟管護、市防汛倉庫管護、11宗?。?）型動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)建設、三防物資儲備、三防工作經費等）；
4.水資源節(jié)約管理與保護193.3萬元（包括大中型水庫藍藻水華風險預警監(jiān)測、水資源實時監(jiān)控系統(tǒng)運行維護、飲用水源地大中型水庫魚苗投放、大中型水庫非法捕魚專項整治、水功能區(qū)水質監(jiān)測、水行政執(zhí)法工作、水資源公報編制、入河排污口標志牌建設、新橋水水功能區(qū)納污能力核定和分階段限排總量控制方案編制等）；
5.水利前期工作50萬元（包括潭江干流整治工程、大沙河水庫安全鑒定、大沙河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程、立新灌區(qū)改造工程、地方自主實施的一般工程等前期工作費）；
6.農村改水工程200萬元，繼續(xù)用于解決農村飲水安全，促進全市農村實現(xiàn)飲用衛(wèi)生清潔自來水而實施的項目補助；
7.重點水利工程項目配套500萬元（包括第六批中央財政小型農田水利重點縣建設、小型病險水庫除險加固、2014年10宗重點山塘加固、鎮(zhèn)海灌區(qū)改造工程等上級投資項目）；
8.重點可再生能源建設項目配套65萬元，主要用于農村水電增效擴容改造項目；
9.本級水利工程建設560萬元（包括長沙朝敦電排站工程、水口龍東喬林電排站工程、大沙河水庫防汛公路工程、花身蠶防汛路建設、蜆岡鎮(zhèn)長樂河南堤圍加固工程等）；
10.農村河道（渠道）清淤整治工程392.35萬元；
11.開平市城鄉(xiāng)水廠水質監(jiān)測費71萬元，根據《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749-2006）對市區(qū)3家水廠，鄉(xiāng)鎮(zhèn)11家水廠進行水質檢測；
12.水務綜合業(yè)務管理35萬元（包括水庫移民后期扶持管理工作、小型水利工程竣工財務決算審計費、水利工程質量監(jiān)督檢測專項費等）。
13.污水泵站電費250萬元；
14.管網系統(tǒng)維護費280萬元（包括日常維護和突發(fā)性維護費）；
15.污水廠污水處理費1600萬元；
16.污泥處理費400萬元；
17.居民污水處理費代收手續(xù)費和票據費68萬元；
18.城區(qū)河堤債務2016年還本付息3251萬元；
19.管網二期債務2016年還本付息1172萬元；
20.污水管網二期第四階段工程3500萬元；
21.鎮(zhèn)級污水處理廠建設經費4000萬元。
四、“三公”經費預算說明
2016年開平市水務局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計23.7萬元。
（一）因公出國（境）經費支出0萬元。
（二）公務用車購置費支出0萬元。
（三）公務用車運行維護費支出14萬元。主要包括汽油費、維修費、年審費、保險費、橋路費。
（四）公務接待費支出9.7萬元。
（五）由于財政經費指標調減，貫徹中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，三公經費比2015年減少。
